一、部门概况

（一）主要职能

本单位主要承担我市由国家人社部、省人社厅和有关部（厅）委推行的各类职业（执业）资格考试、专业技术资格考试、公务员录用考试、社会化委托考试、企事业单位招聘考试和人才测评等工作。

（二）机构情况

本单位成立于1993年1月，是市人力资源和社会保障局下属财政全额拨款科级事业单位，核定全额拨款事业编制12名。

（三）人员情况

2018年年末实有在职人员10人，比上年末减少1人，系到龄正常退休；退休人员2人，比上年末增加1人；无离休人员和编内聘用人员。

（四）固定资产情况

2018年末，本单位固定资产价值236.66万元，比上年度增加0.56%。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况

2018年度，本单位收入总计289.24万元，比上年度减少3.50%。其中：财政拨款预算收入274.44万元，比上年度减少0.37万元,增加0.14%。2018年度，本单位实际支出270.48万元，比上年度减少14.43万元，减少5.06%；其中：本年财政预算拨款支出255.67万元，本年财政预算拨款支出完成率为93.16%，比上年度降低1.46个百分点，支出完成较好。

（二）年度专项资金安排及支出情况

2018年度，业务运行费（征收返还）安排32万元，支出30.34万元；公招面试工作经费安排78.96万元，支出62.88万元，结转结余16.08万元（2018年下半年公招面试工作在2019年上半年进行）到2019年支付。

（三）其他资金收支及结余情况

2018年度，人员工资收入107.50万元，支出107.50万元，结余0元；社保缴费收入11.86万元，支出11.86万元，结余0元；机关事业单位基本养老保险缴费收入16.20万元，支出15.17万元，结余1.03万元；住房公积金收入12.17万元，支出12.17万元，结余0元。

（四）无其他需要说明的情况

三、项目完成情况

（一）市级项目完成情况

1.圆满完成会计专业技术人员（初级、中级）资格考试任务；

2.圆满完成上半年公招公务员、事业单位工作人员面试工作，下半年公招公务员面试工作根据全省统一安排在2019年3月份进行。

（二）无省级项目完成情况

（三）无其他需要说明的情况

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2018年，市经典老虎机中心认真贯彻落实党的十九大、省委十一届三次全会、市委十届五次全会精神，通过实施预算绩效，圆满完成上级下达的各项经典老虎机任务24项，参考人数2.3万余人。其中公招考试6项（笔试4项，面试2项）。预算支出完成率达94.88%，较好地完成了全年度各项目标任务。特别是项目资金预算支出完成率均在90%以上，仅有部分项目因上级统一安排跨年开展，结转结余部分项目资金到次年执行，实现了年初预算绩效目标任务。

（二）职能履行情况

2018年完成各项经典老虎机任务24项，参考人数2.29万人，科次数4.5万人次。其中：公务员录用考试3项（笔试2项，面试1项），参考人数0.85万人，科次数1.62万人次；事业单位公招考试3项，参考人数0.06万人，科次数0.06万人次；各类全国执业（职业）资格考试、全国专业技术资格考试和职称考试16项，参考人数1.28万人，科次数2.8万人次；社会化代理和其他考试2项，参考人数993人，科次数993人次。

主要成绩和特色亮点：一是考试安全平稳，考风考纪优良，全年没有发生考试安全责任事故。二是考试风险防控体系进一步完善。三是经典老虎机信息化建设取得新进展。四是题库建设和自主命题水平逐步提高。五是积极“创满”，服务考生满意度不断提升。六是狠抓职工学习教育，自身建设不断加强。

（三）项目实施绩效情况

进一步加强项目绩效管理，圆满完成会计专业技术人员（初级、中级）资格考试任务，参考人数0.42万人；通过公招考试招录（聘）各类公务员和事业人员300余人。充分发挥了经典老虎机选拔和评价人才的作用，较好的服务了经济建设和社会发展。

（四）存在问题

1.全面实施预算绩效管理以来，对部门预算绩效管理相关规定不熟悉，缺少系统培训，特别是绩效目标细化量化方面还不够准确。

2.职工社会保障缴费和住房公积金预算收支差距较大，每年都需要挤占大量日常公用经费，不满足预算目标细化要求。

（五）改进建议

1.建议财政部门组织各预算单位开展绩效评价专题培训，外出学习、调研、交流绩效管理经验和好的做法，

2.建议财政部门加大职工社会保障缴费和住房公积金预算收入，改善挤占日常公用的现象。