一、部门概况
基本职能:按照市编委批复和市人社局安排，承担的主要职能是城镇企业职工、灵活就业人员、机关事业单位职工以及城乡居民基本养老保险和工伤保险参保登记、申报工作，个人权益记录、核定并按时支付各类人员养老保险待遇；负责城镇各类用人单位职工基本养老、失业、工伤的稽核及待遇支付等工作；负责组织实施全市征地农转非人员社会保障工作。
人员概况：我中心核定人员编制数64人。年末实有在编人员55人，退休人员24人。根据工作需要另外聘用人员11人。
固定资产原值128.82万元，其中：土地、房屋及构筑物21.5万元，占固定资产的16.69%；通用设备65.16万元，占50.58%；家具、用具、装具及动植物42.16万元，占32.73%。固定资产成新率为 31.23 %。累计折旧96.17万元，固定资产净值32.65万元，成新率为25.35%。
二、部门资金基本情况
（一）年初部门预算安排及支出情况。（分类表述）
1.基本支出安排及使用情况。
2020年基本支出1120.68元，其中：人员经费1002.4万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、住房公积金等。公用经费118.28万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
2．部门预算项目安排及支出情况。
项目支出年初预算数为53万元。其中，助征员费用40万元；业务运行费13万元。年度执行中追加业务运行费15万元，省级工作经费7.69万元，2020年实际支出项目资金75.69万元。主要用于聘用人员工资、社保缴费、公积金及公用经费不足部分支出。
（二）追加预算安排及支出情况。
2020年追加预算安排15万元，主要用于保障全市社会保险经办系统切入全省社保信息系统、兑现退休“中人”待遇工作所需的经费开支。
（三）专项资金安排及支出情况。
无
（四）其他资金收支及结转结余使用情况。
2020年年初部门预算中批复项目资金53万元，省级下达森工人员退休管理经费7.69万元，年底追加项目资金15万元。2020年末项目资金无结余。
（五）其他需要说明的情况。
无
三、绩效目标完成情况分析
根据绩效目标及指标值逐项分析。
（一）市级财政资金绩效目标完成情况。
1.年初部门预算绩效目标完成情况。
（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。
数量指标：确保全市基本养老金按时足额发放；监督、核查用人单位参保缴费情况；保障全市社会保险经办系统切入全省社保信息系统；兑现退休“中人”待遇。
质量指标：确保全市基本养老金按时足额发放。
时效指标：1-12月。
成本指标：聘用人员工资、社保缴费等40万元；业务运行所需的各项支出13万元。
（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。
社会效益指标：确保全市基本养老金按时足额发放，及时支付各项社会保险待遇。
可持续影响指标：社会保险基金运行平稳有序。
（3）满意度指标完成情况分析。
退休人员满意度≧90%。
参保人员满意度≧90%。
2. 市级专项（项目）资金绩效目标完成情况。
无
（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况。
（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。
数量指标：森工企业离退休人员数量30533人。
质量指标：确保省管森工企业离退休人员基本养老金按时足额发放，提升省管森工企业离退休人员社会化管理服务水平。
时效指标：全年
（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。
社会效益指标：维护社会稳定。
（3）满意度指标完成情况分析。
省管森工离退休人员满意度≥98%。
（三）其他需要说明的情况。
无
（四）自评结论。
2020年我中心继续确保各项社会保险待遇的按时足额发放和支付，维护参保人员合法权益。调整增加退休人员基本养老金。全面完成年初预算绩效目标及省级下达的目标任务。下一步，将继续规范工作内容，强化日常监管，确保资金使用效益。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无
五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况
我中心将实际完成数和年度指标值进行对比分析，绩效自评结果拟在我中心网站公示公开。

                       攀枝花市社会保险事务中心
                          2021年4月9日

部门整体评价表.xls 项目评价报告-森工人员.doc 项目评价报告-业务运行费.doc 项目评价报告-助征员费用.doc 项目评价表.xls