攀枝花市人力资源和社会保障信息

中心2022年部门预算编制说明

         目录

 

 

一、基本职能及主要工作………………………………………………………………………… 2

二、机构设置情况………………………………………………………………………………………3

三、收支预算情况说明………………………………………………………………………………3

四、财政拨款收支预算情况说明………………………………………………………………4

五、一般公共预算当年拨款情况说明………………………………………………………4

六、一般公共预算基本支出情况说明………………………………………………………5

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明……………………………………………6

八、政府性基金预算支出情况说明……………………………………………………………7

九、 国有资本经营预算情况说明………………………………………………………………7

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………………………………7

十一、名词解释……………………………………………………………………………………………7

 

 

 

攀枝花市人力资源和社会保障信息中心2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市人力资源和社会保障信息中心职能简介。

攀枝花市人力资源和社会保障信息中心是市人力资源和社会保障局下属的公益一类事业单位。主要承担人力资源和社会保障系统的信息化建设和维护工作；负责攀枝花市社会保障卡管理及运行；负责攀枝花市12333人力资源和社会保障服务咨询热线管理及运行等工作。

（二）攀枝花市人力资源和社会保障信息中心2022年重点工作。

1.全面推进惠民惠农财政补贴资金社会保障卡一卡通阳光审批系统建设工作。

积极协调合作企业，按计划推进惠民惠农财政补贴资金社会保障卡一卡通阳光审批系统建设工作，确保系统按时建成上线，为资金发放提供全方位的、阳光透明的智能化监管。

2.有序推进医保系统的分割工作。

医保省版系统上线，按照双方协商、逐步交割的原则，对原人社医保公用机房、系统、网络进行有序分割。

3.做好“金保”网络安全管理工作。

切实做好全年“金保”网络安全工作，保稳定促和谐，妥善处理网络安全问题，切实开展基础设施检查工作，强化安全管理和防护措施，加强应对处理能力。

4.持续拓展社会保障卡（含电子社保卡）的综合应用。

继续做好第三代社会保障卡（含电子社保卡）的宣传推广应用工作；按照上级人社部门的统一安排，拓展社会保障卡、电子社保卡在智慧城市建设领域的应用。

5.做好12333话务咨询工作。

通过增加人手、强化管理、绩效挂钩等措施，在保证通话质量的前提下，扎实提高电话接通率。

二、机构设置情况

攀枝花市人力资源和社会保障信息中心下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市人力资源和社会保障信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。中心2022年收支总预算93.06万元。比2021年预算数减少32.6807万元，主要是2022年项目预算数为0万元。

（一）收入预算情况。

攀枝花市人力资源和社会保障信息中心2022年收入预算93.06万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入93.06万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

攀枝花市人力资源和社会保障信息中心2022年支出预算93.06万元，其中：基本支出93.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市人力资源和社会保障信息中心2022年财政拨款收支总预算93.06万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入93.06万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出84.87万元、住房保障支出8.19万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

攀枝花市人力资源和社会保障信息2022年一般公共预算当年拨款93.06万元，比2021年预算数减少32.6807万元，主要原因是2022年项目预算为0万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出84.87万元，占91.20%；住房保障支出8.19万元，占8.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会管理事务（款）信息化建设（项）2022年预算数为78.14万元，主要用于在编人员2022年度的工资等支出及中心的公用支出。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为0.4万元，主要用于在编人员2022年度的公务员医疗补助支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2022年预算数为6.33万元，主要用于在编人员2022年的基本养老保险缴费支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为8.19万元，主要用于在编人员2022年度单位部分的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信息中心2022年一般公共预算基本支出93.06万元，其中：

人员经费83.87万元，主要包括：基本工资19.32万元、津贴补贴2.5万元、绩效工资36.03万元、基本养老保险缴费6.33万元、职工基本医疗保险缴费5.06万元、公务员医疗补助3.03万元、其他社会保障缴费0.81万元、住房公积金8.19万元、其他工资福利2.6万元。

公用经费9.19万元，主要包括：办公费0.77万元、水费0.15万元、电费0.38万元、邮电费0.26万元、差旅费3.06万元、公务接待费0.24万元、工会经费1.16万元、福利费0.58万元、其他交通费用1.8万元、其他商品和服务支出0.79万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

信息中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0.24万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.24万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

• 因公出国（境）经费与2021年预算持平。

主要原因是我中心因公出国（境）经费为0万元。

根据市外事侨务办（台办）批准的2022年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2021年略有下降。

2022年公务接待费0.24万元，较2021年减少了0.0032万元。公务接待费计划用于接待外地来攀相关单位人员。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

主要原因是我中心公务用车购置经费及运行维护经费均为0万元。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市人力资源和社会保障信息中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

• 九、国有资本经营预算情况说明

市人力资源和社会保障信息中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

信息中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2022年底，信息中心共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况。

2022年信息中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款93.06万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门整体支出绩效目标表

人社信息中心2022年单位预算公开表（以此件为准）.xlsx

 

 

 

攀枝花市人力资源和社会保障信息中心2022年政府采购预算编制说明

 

2022年，攀枝花市人力资源和社会保障信息中心年初未安排政府采购预算。